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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》規(guī)定和全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。 

　　一、指導(dǎo)思想 

　　2021年，我區(qū)審計(jì)工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作重要講話重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)省委、市委、區(qū)委全會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)全省審計(jì)工作會(huì)議要求，緊扣區(qū)委、區(qū)政府年度工作中心和重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)并融入新發(fā)展格局，以服務(wù)全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越為主題，堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌、優(yōu)化管理，聚焦主責(zé)主業(yè)，突出重點(diǎn)，有序覆蓋，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”，為推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為“十四五”開(kāi)好局，加快建成高質(zhì)量“品質(zhì)名城·現(xiàn)代都市”作出積極貢獻(xiàn)，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。 

　　二、主要審計(jì)任務(wù) 

　　（一）政策跟蹤審計(jì) 

　　以促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策部署和省、市、區(qū)各級(jí)政策舉措貫徹落實(shí)為目標(biāo)，聚焦財(cái)政事權(quán)劃分改革、政府債務(wù)管理等重點(diǎn)工作，在各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)中，持續(xù)關(guān)注減稅降費(fèi)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等情況，促進(jìn)改革發(fā)展項(xiàng)目落地、政策生效。 

　　安排審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)（結(jié)合同級(jí)審）：（1）區(qū)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革審計(jì)；（2）區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解審計(jì)。 

　　配合上級(jí)開(kāi)展政策跟蹤，本級(jí)不立項(xiàng)4個(gè)：（1）配合減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)；（2）配合社會(huì)保險(xiǎn)基金審計(jì)；（3）配合優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)題 ；（4）配合土地出讓金收益審計(jì)調(diào)查。 

　　（二）預(yù)算執(zhí)行情況及決算草案審計(jì) 

　　以推進(jìn)深化財(cái)稅體制改革、推進(jìn)財(cái)政資源統(tǒng)籌、推進(jìn)重大戰(zhàn)略任務(wù)保障、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注區(qū)級(jí)及區(qū)直部門(mén)預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制、預(yù)算績(jī)效、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、重點(diǎn)領(lǐng)域保障、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革、地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神等方面情況。 

　　安排審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)：（1）總預(yù)算審計(jì)1個(gè)。區(qū)2020年度級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財(cái)政收支審計(jì)。（2）部門(mén)預(yù)算審計(jì)1個(gè)。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2020年度預(yù)算執(zhí)行、決算草案審計(jì)。（3）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查）4個(gè)。組織實(shí)施區(qū)公辦學(xué)校2020年度生均公用經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；區(qū)2020年度生態(tài)環(huán)保資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；區(qū)2020年度老舊小區(qū)改造項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；區(qū)信息化建設(shè)使用情況審計(jì)。 

　　（三）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（含自然資源資產(chǎn)審計(jì)） 

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行中辦、國(guó)辦經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定，按照區(qū)委、區(qū)委審計(jì)委員會(huì)、區(qū)政府的統(tǒng)一部署和區(qū)委組織部門(mén)的委托，以促進(jìn)地方科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部或領(lǐng)導(dǎo)人員履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為、廉潔用權(quán)、干凈干事為目標(biāo)，扎實(shí)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任為目標(biāo)，同步實(shí)施自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。貫徹落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”的重要要求，客觀求實(shí)反映問(wèn)題，準(zhǔn)確界定責(zé)任，實(shí)事求是作出審計(jì)評(píng)價(jià)，鼓勵(lì)探索創(chuàng)新，支持擔(dān)當(dāng)作為，保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法依規(guī)履職盡責(zé)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力和治理能力。 

　　安排審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部4人：（1）區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局原黨政主要領(lǐng)導(dǎo)2018-2020年度任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；（2）金龍街道原黨政主要領(lǐng)導(dǎo)2018-2020年度任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；（3）金龍街道原黨政主要領(lǐng)導(dǎo)2018-2020年度自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。 

　　（四）行政事業(yè)審計(jì) 

　　以促進(jìn)規(guī)范財(cái)政資金管理和有效提高依法理財(cái)水平、行政運(yùn)行績(jī)效為目標(biāo)，重點(diǎn)檢查行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、合法性、效益性情況和財(cái)政收支平衡情況、執(zhí)行財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策等情況，持續(xù)關(guān)注中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況。 

　　安排審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)：區(qū)疾控中心2020年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)。 

　　（五）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查） 

　　以推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、促進(jìn)社區(qū)資產(chǎn)盤(pán)活和提高使用效益為目標(biāo)，以做好新形勢(shì)下內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)監(jiān)督工作為抓手，關(guān)注社區(qū)“三資”情況、重點(diǎn)項(xiàng)目（政府合同相關(guān)項(xiàng)目）管理情況、內(nèi)部審計(jì)制度執(zhí)行情況等熱點(diǎn)、難點(diǎn)；持續(xù)做好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促整改工作，繼續(xù)做好“1+X”專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。 

　　安排審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)：（1）區(qū)社區(qū)“三資”情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；（2）區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目（政府合同相關(guān)項(xiàng)目）管理情況審計(jì)調(diào)查；（3）區(qū)行政事業(yè)單位、國(guó)企內(nèi)部審計(jì)制度執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。 

　　此外，結(jié)合各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施、本級(jí)不單獨(dú)立項(xiàng)項(xiàng)目2個(gè)，即審計(jì)整改情況“回頭看”專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查；“1+X”專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。 

　　（六）受上級(jí)委托項(xiàng)目 

　　受泉州市審計(jì)局委托我區(qū)獨(dú)立實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)（區(qū)本級(jí)不立項(xiàng)）：（1）石獅市法院院長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；（2）世行貸款中國(guó)（福建）衛(wèi)生醫(yī)療改革促進(jìn)結(jié)果導(dǎo)向型項(xiàng)目2020年度財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)。 

　　三、工作要求 

　　（一）提高政治站位。要旗幟鮮明講政治，貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話重要指示批示精神和全國(guó)、全省審計(jì)工作會(huì)議精神，切實(shí)把思想統(tǒng)一到中央精神上來(lái)，把力量凝聚到實(shí)現(xiàn)中央和省、市、區(qū)部署的各項(xiàng)任務(wù)上來(lái)。圍繞黨的十九大對(duì)財(cái)政改革和預(yù)算管理的要求，進(jìn)一步提高政治站位、創(chuàng)新審計(jì)理念、厘清工作思路，認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)推動(dòng)深化改革，充分發(fā)揮審計(jì)的建設(shè)性作用。 

　　（二）強(qiáng)化融合意識(shí)。持續(xù)深化審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)組織方式“兩統(tǒng)籌”，加強(qiáng)不同類(lèi)型審計(jì)項(xiàng)目的統(tǒng)籌融合和相互銜接，努力做到“一審多項(xiàng)”“一審多果”“一果多用”，最大限度擴(kuò)展審計(jì)覆蓋面。強(qiáng)化審計(jì)組織方式統(tǒng)籌，積極推進(jìn)審計(jì)資源的優(yōu)化配置。要嚴(yán)格審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理和人員管理，合理配置審計(jì)資源，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。 

　　（三）突出整改成效。要貫通監(jiān)督體系，用好審計(jì)成果，維護(hù)審計(jì)監(jiān)督權(quán)威，確保監(jiān)督實(shí)效，執(zhí)行審計(jì)整改提醒函、分類(lèi)落實(shí)、對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)等工作制度，進(jìn)一步加大審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)力度，持續(xù)跟蹤、督促整改落實(shí)。健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，有效運(yùn)用專(zhuān)題分析、審計(jì)專(zhuān)報(bào)等形式深入分析問(wèn)題、建言獻(xiàn)策，推動(dòng)深層次問(wèn)題得到有效解決。 

　　（四）依法文明從審。要以省審計(jì)廳質(zhì)量檢查工作為契機(jī)，以效能建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為抓手，強(qiáng)化質(zhì)量控制意識(shí)，規(guī)范審計(jì)取證、資料獲取、延伸調(diào)查行為，全面落實(shí)審計(jì)質(zhì)量控制責(zé)任，切實(shí)提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。要按照“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”要求，歷史全面客觀看待問(wèn)題，客觀審慎作出評(píng)價(jià)。要認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，嚴(yán)格遵守審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求和審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。要注重溝通交流，始終保持謙虛謹(jǐn)慎，以理服人，自覺(jué)維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)形象。 

　　附件：《鯉城區(qū)2021年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃表》 

　　附件 

　　鯉城區(qū)2021年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃表 

　　備注：1.標(biāo)“▲”號(hào)為受市局委托項(xiàng)目，由上級(jí)立項(xiàng)、區(qū)級(jí)負(fù)責(zé)實(shí)施，不計(jì)入本級(jí)立項(xiàng)數(shù)； 

　　      2.未標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目為本級(jí)不單獨(dú)立項(xiàng)項(xiàng)目，不計(jì)入本級(jí)立項(xiàng)數(shù)。